按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。

    二、部门概况

    巴中市直属机关工作委员会下属二级预算单位0个。

    三、收支预算总体情况

    2015 年市直属机关工作委员会收入预算总额为171.6万元，其中：当年财政拨款收入171.6万元。相应安排支出预算171.6万元，其中：人员支出65.2万元，日常公用支出30.7万元，对个人和家庭的补助支出11.8万元，专项支出63.9万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    市直属机关工作委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市直机关党建工作事业发展相关工作。

    基本支出，是用于保障市直属机关工作委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出，是用于保障市直属机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2015年市直属机关工作委员会按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务(或其他相应支出科目)，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（党建工作经费、依法治市工作经费、市直机关党组织重要活动经费等）。

    （二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

    （三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2015年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

    （一）因公出国（境）经费较2014年预算增长0%。主要原因是单位无因公出国（境）工作；

    （二）公务接待费较2014年预算增长25%。主要原因是根据《中共四川省直机关工委关于对市（州）机关党建工作进行指导的办法》（川直委发[2014]12号）文件精神，省直工委明确了对市、县（区）直工委的指导，市直工委明确了对县（区）直工委工作的指导；
　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算增长14.29%，工委机关上下往来增多，公务用车次数增多。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    附件：表1.收支预算总表

          表2.财政拨款支出预算表

          表2－1.人员支出财政拨款预算表

          表2－2.日常公用支出财政拨款预算表

          表2－3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

          表2－4.项目支出预算表

          表3.“三公”经费财政拨款预算表 
  
  
                                                                 中共巴中市直属机关工作委员会
                                                                              2015年4月2日

附件：2015年部门预算信息公开表